Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 60.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.721.131
Retención DNCP
₲ 216.437
Retención IVA
₲ 1.656.409
Retención Renta
₲ 1.104.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-141757
Monto Contrato
₲ 230.128.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.752.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.341.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326117
Nombre de la Licitación
Construcción y Remodelaciones Varias, Edificio Principal de la F.C.E.A., 2º Etapa - Campus Universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado