Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010438
Monto de la Factura
₲ 2.510.982
Nro. Solicitud de Transferencia
217742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.949
Retención DNCP
₲ 8.857
Retención IVA
₲ 68.481
Retención Renta
₲ 68.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12014-21-210077
Monto Contrato
₲ 99.397.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.552.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.552.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403507
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer