Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 40.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.811.206
Retención DNCP
₲ 141.726
Retención IVA
₲ 1.095.818
Retención Renta
₲ 1.095.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12014-21-205204
Monto Contrato
₲ 401.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.112.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.112.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392259
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Centro Ciudad Mujer, Centros Regionales, Albergues y el Centro Ciudad Mujer - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer