Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 41.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.024.100
Retención DNCP
₲ 146.160
Retención IVA
₲ 1.130.100
Retención Renta
₲ 1.130.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-208843
Monto Contrato
₲ 201.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.020.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.020.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400061
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2021 SBE "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio