Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 26.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.184.257
Retención DNCP
₲ 94.397
Retención IVA
₲ 729.873
Retención Renta
₲ 729.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-208843
Monto Contrato
₲ 201.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.020.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.020.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400061
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2021 SBE "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio