Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007144
Monto de la Factura
₲ 27.137.210
Nro. Solicitud de Transferencia
41276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.537.348
Retención DNCP
₲ 95.720
Retención IVA
₲ 740.106
Retención Renta
₲ 740.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-201898
Monto Contrato
₲ 787.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.689.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.689.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389184
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE N° 02/2021 "SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFIMÁTICAS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio