Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 190.812.600
Nro. Solicitud de Transferencia
156955
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.563.330
Retención DNCP
₲ 673.048
Retención IVA
₲ 5.203.980
Retención Renta
₲ 5.203.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-209842
Monto Contrato
₲ 575.378.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.429.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401975
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2021 SBE "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio