Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-177493
Monto Contrato
₲ 570.267.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.150.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.150.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365613
Nombre de la Licitación
Adecuación del sistema eléctrico Sede Salto del Guairá
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu