Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 28.952.131
Nro. Solicitud de Transferencia
194672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.270.801
Retención DNCP
₲ 102.122
Retención IVA
₲ 789.604
Retención Renta
₲ 789.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-177493
Monto Contrato
₲ 570.267.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.150.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.150.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365613
Nombre de la Licitación
Adecuación del sistema eléctrico Sede Salto del Guairá
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu