Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 138.935.907
Nro. Solicitud de Transferencia
138169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.867.520
Retención DNCP
₲ 490.065
Retención IVA
₲ 3.789.161
Retención Renta
₲ 3.789.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-177493
Monto Contrato
₲ 570.267.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.150.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.150.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365613
Nombre de la Licitación
Adecuación del sistema eléctrico Sede Salto del Guairá
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu