Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002835
Monto de la Factura
₲ 1.818.180
Nro. Solicitud de Transferencia
147936
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.580
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28008-19-178460
Monto Contrato
₲ 43.066.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.252.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.607.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367845
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros FACEM,FACISA Y FACIJS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu