Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 86.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.274.829
Retención DNCP
₲ 307.353
Retención IVA
₲ 2.352.191
Retención Renta
₲ 1.568.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104783
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.105.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.105.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio