Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 56.810.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.011.686
Retención DNCP
₲ 203.497
Retención IVA
₲ 1.557.370
Retención Renta
₲ 1.038.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104783
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.105.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.105.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio