Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002884
Monto de la Factura
₲ 379.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166027
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.371.949
Retención DNCP
₲ 1.354.178
Retención IVA
₲ 10.363.604
Retención Renta
₲ 6.909.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-113820
Monto Contrato
₲ 379.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.371.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.371.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio