Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008882
Monto de la Factura
₲ 6.956.668
Nro. Solicitud de Transferencia
168366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.754.402
Retención DNCP
₲ 26.761
Retención IVA
₲ 38.970
Retención Renta
₲ 136.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104292
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.917.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.917.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio