Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007521
Monto de la Factura
₲ 9.861.368
Nro. Solicitud de Transferencia
123551
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.562.989
Retención DNCP
₲ 37.769
Retención IVA
₲ 67.910
Retención Renta
₲ 192.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104292
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.917.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.917.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio