Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021845
Monto de la Factura
₲ 15.775.980
Nro. Solicitud de Transferencia
162687
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.354.043
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 114.019
Retención Renta
₲ 307.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
I-04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-115538
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.790.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.194.790.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos (Plurianual 2015 / 2016)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones