Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 3.541.725
Nro. Solicitud de Transferencia
72121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.116
Retención DNCP
₲ 12.621
Retención IVA
₲ 96.593
Retención Renta
₲ 64.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105010
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.168.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.168.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio