Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 1.195.440
Nro. Solicitud de Transferencia
135836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.064
Retención DNCP
₲ 4.244
Retención IVA
₲ 32.479
Retención Renta
₲ 21.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105010
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.168.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.168.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio