Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 2.769.540
Nro. Solicitud de Transferencia
115290
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.782
Retención DNCP
₲ 9.870
Retención IVA
₲ 75.533
Retención Renta
₲ 50.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105010
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.168.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.168.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio