Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37194
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105161
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287556
Nombre de la Licitación
SERVIO DE PRODUCCION DE SPOTS AUDIOVISUALES PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio