Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002684
Monto de la Factura
₲ 30.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109698
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.697.778
Retención DNCP
₲ 107.540
Retención IVA
₲ 823.009
Retención Renta
₲ 548.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104345
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.565.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.565.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio