Datos del Pago
Nro. de Factura
80693
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92939
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
LCO N° 19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-109925
Monto Contrato
₲ 29.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.044.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.044.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287643
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y herramientas en general
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal