Datos del Pago
Nro. de Factura
81504
Monto de la Factura
₲ 38.307.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125580
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.307.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110826
Monto Contrato
₲ 306.460.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.180.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.180.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal