Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000145
Monto de la Factura
₲ 13.236.060
Nro. Solicitud de Transferencia
155724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.587.251
Retención DNCP
₲ 47.169
Retención IVA
₲ 360.984
Retención Renta
₲ 240.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12010-16-123680
Monto Contrato
₲ 164.647.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.576.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.576.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia