Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0072447
Monto de la Factura
₲ 21.224.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.183.828
Retención DNCP
₲ 75.635
Retención IVA
₲ 578.842
Retención Renta
₲ 385.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12010-16-133260
Monto Contrato
₲ 392.789.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.767.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.767.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS AGRÍCOLAS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia