Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
12-1/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-9185
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud