Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019690
Monto de la Factura
₲ 7.624.140
Nro. Solicitud de Transferencia
105142
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.624.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15-10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11562
Monto Contrato
₲ 15.219.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.846.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.846.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud