Datos del Pago
Nro. de Factura
21/10
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
021/10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5258
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185568
Nombre de la Licitación
GASTOS POR SERV. DE ASEO DE MANT. Y REPARACIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales