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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040451
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87344
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
2072
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-13662
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.570.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas