Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000785
Monto de la Factura
₲ 1.264.060
Nro. Solicitud de Transferencia
93005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
15-6/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11565
Monto Contrato
₲ 1.504.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud