Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014134
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11651
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-18690
Monto Contrato
₲ 19.340.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203034
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2010 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MEDICINALES Y ÚTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA DGICT-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado