Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014859
Monto de la Factura
₲ 2.920.260
Nro. Solicitud de Transferencia
72112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10087
Monto Contrato
₲ 132.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.536.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.536.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA F.C.M. Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas