Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001014
Monto de la Factura
₲ 53.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10343
Monto Contrato
₲ 53.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de salud y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia