Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006665
Monto de la Factura
₲ 4.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11304
Monto Contrato
₲ 63.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.576.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.576.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas