Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026407
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-12635
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia