Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025643
Monto de la Factura
₲ 93.616.620
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.616.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-7835
Monto Contrato
₲ 93.616.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.616.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.616.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica