Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013479
Monto de la Factura
₲ 126.942.860
Nro. Solicitud de Transferencia
90252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.942.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-12410
Monto Contrato
₲ 126.942.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.942.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.942.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia