Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0269502
Monto de la Factura
₲ 7.906.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5044
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.249.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.249.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas