Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001765
Monto de la Factura
₲ 38.485.314
Nro. Solicitud de Transferencia
51299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.485.314
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-4524
Monto Contrato
₲ 38.485.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.485.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.485.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187704
Nombre de la Licitación
Adq. de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia