Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003013
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
15-9/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11563
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud