Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002551
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105142
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
15-9/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11563
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud