Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-3225
Monto Contrato
₲ 37.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.968.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.968.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas