Datos del Pago
Nro. de Factura
3561/67
Monto de la Factura
₲ 91.805.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.805.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11042
Monto Contrato
₲ 91.805.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.363.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.971.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales