Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 22.459.728
Nro. Solicitud de Transferencia
71133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.459.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10899
Monto Contrato
₲ 269.516.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.347.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.387.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales