Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022846
Monto de la Factura
₲ 1.413.125
Nro. Solicitud de Transferencia
60079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6715
Monto Contrato
₲ 26.381.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.381.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.381.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica