Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018818
Monto de la Factura
₲ 8.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.074.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
010-3/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-7315
Monto Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.074.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud