Datos del Pago
Nro. de Factura
7857
Monto de la Factura
₲ 67.379.184
Nro. Solicitud de Transferencia
17236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.379.184
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10899
Monto Contrato
₲ 269.516.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.347.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.387.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales