Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-8389
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias