Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006867
Monto de la Factura
₲ 32.990.250
Nro. Solicitud de Transferencia
85615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.990.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
15-11/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11564
Monto Contrato
₲ 78.852.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.904.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.904.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud